equalizer
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
local_offer Akhir Tahun (Semester Kedua)
| No | Uraian Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Lebih/ Kurang | Ket. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 | 100% | |||||||
| 4.1.2 | Pengelolaan Tanah Kas Desa | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 | 100% | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Transfer | 1.863.866.000 | 1.863.866.000 | 0 | 100% | |||||||
| 4.1.1 | Dana Desa | 1.158.449.000 | 1.158.449.000 | 0 | 100% | |||||||
| 4.1.2 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 66.539.000 | 66.539.000 | 0 | 100% | |||||||
| 4.1.3 | Alokasi Dana Desa | 638.878.000 | 638.878.000 | 0 | 100% | |||||||
| 4.3 | Pendapatan Lain-lain | 6.550.000 | 6.183.267 | 366.732 | 94% | |||||||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya | 5.050.000 | 5.050.000 | 0 | 100% | |||||||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.500.000 | 1.133.267 | 366.732 | 75,5% | |||||||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.945.416.000 | 1.945.049.267 | 366.732 | 99.9% | ||||||||
| 1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 826.845.536 | 814.974.700 | 11.870.836 | 98,5% | |||||||
| 1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan | 71.8016.436 | 706.496.100 | 11.520.336 | 98,3% | |||||||
| 1.1.1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 58.800.000 | 58.800.000 | 0 | 100% | |||||||
| 1.1.2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 305.400.000 | 305.400.000 | 0 | 100% | |||||||
| 1.1.3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 37.297.200 | 37.297.200 | 0 | 100% | |||||||
| 1.1.4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 78.320.236 | 66.799.900 | 11.520.336 | 85,2% | |||||||
| 1.1.6 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 5.399.000 | 5.399.000 | 0 | 100% | |||||||
| 1.1.7 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 28.800.000 | 28.800.000 | 0 | 100% | |||||||
| 1.1.91 | Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa | 10.572.000 | 10.572.000 | 0 | 100% | |||||||
| 1.1.92 | Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa | 64.428.000 | 64.428.000 | 0 | 100% | |||||||
| 1.1.93 | Penyediaan Honorarium Staf Desa | 63.000.000 | 63.000.000 | 0 | 100% | |||||||
| 1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 23.587.100 | 23.587.100 | 0 | 100% | |||||||
| 1.2.1 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 22.487.100 | 22.487.100 | 0 | 100% | |||||||
| 1.2.2 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 100% | |||||||
| 1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, | 3.476.000 | 3.476.000 | 0 | 100% | |||||||
| 1.3.2 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 3.476.000 | 3.476.000 | 0 | 100% | |||||||
| 1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, | 71.826.000 | 71.475.500 | 350.500 | 99,5% | |||||||
| 1.4.2 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 17.873.000 | 17.783.000 | 90.000 | 99,4% | |||||||
| 1.4.3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 9.730.000 | 9.470.000 | 260.000 | 97,3% | |||||||
| 1.4.4 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 7.450.500 | 7.450.000 | 500 | 99,9% | |||||||
| 1.4.8 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 32.572.500 | 32.572.500 | 0 | 100% | |||||||
| 1.4.91 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintah Desa | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 | 100% | |||||||
| 1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 9.940.000 | 9.940.000 | 0 | 100% | |||||||
| 1.5.6 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 9.940.000 | 9.940.000 | 0 | 100% | |||||||
| 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 623.947.500 | 613.843.500 | 10.104.000 | 98,3% | |||||||
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 35.600.000 | 35.600.000 | 0 | 100% | |||||||
| 2.1.1 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal | 35.600.000 | 35.600.000 | 0 | 100% | |||||||
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 312.463.800 | 302.359.800 | 10.104.000 | 96,7% | |||||||
| 2.2.2 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 91.135.000 | 81.031.000 | 10.104.000 | 88,9% | |||||||
| 2.2.4 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 210.728.800 | 210.728.800 | 0 | 100% | |||||||
| 2.2.6 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 8.400.000 | 8.400.000 | 0 | 100% | |||||||
| 2.2.9 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengada an Sarana/Prasarana | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 100% | |||||||
| 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 137.646.200 | 137.646.200 | 0 | 100% | |||||||
| 2.3.1 | Pemeliharaan Jalan Desa | 500.000 | 500.000 | 0 | 100% | |||||||
| 2.3.5 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) | 8.178.800 | 8.178.800 | 0 | 100% | |||||||
| 2.2.10 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengeras an Jalan Desa **) | 112.255.900 | 112.255.900 | 0 | 100% | |||||||
| 2.3.94 | Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum | 16.711.500 | 16.711.500 | 0 | 100% | |||||||
| 2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 138.237.500 | 138.237.500 | 0 | 100% | |||||||
| 2.4.1 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 100% | |||||||
| 2.4.16 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) | 78.237.500 | 78.237.500 | 0 | 100% | |||||||
| 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 25.171.000 | 25.171.000 | 0 | 100% | |||||||
| 3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 100% | |||||||
| 3.1.7 | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 100% | |||||||
| 3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 16.556.000 | 16.556.000 | 0 | 100% | |||||||
| 3.2.3 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya | 16.556.000 | 16.556.000 | 0 | 100% | |||||||
| 3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 6.615.000 | 6.61.5000 | 0 | 100% | |||||||
| 3.4.2 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 2.120.000 | 2.120.000 | 0 | 100% | |||||||
| 3.4.3 | Pembinaan PKK | 4.495.000 | 4.495.000 | 0 | 100% | |||||||
| 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 52.590.300 | 52.590.300 | 0 | 100% | |||||||
| 4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 9.147.800 | 9.147.800 | 0 | 100% | |||||||
| 4.3.2 | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 9.147.800 | 9.147.800 | 0 | 100% | |||||||
| 4.4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, | 3.627.500 | 3.627.500 | 0 | 100% | |||||||
| 4.4.2 | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | 3.627.500 | 3.627.500 | 0 | 100% | |||||||
| 4.5 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | 100% | |||||||
| 4.5.3 | Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | 100% | |||||||
| 4.6 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 20.325.000 | 20.325.000 | 0 | 100% | |||||||
| 4.6.2 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) | 20.325.000 | 20.325.000 | 0 | 100% | |||||||
| 4.7 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | 5.490.000 | 5.490.000 | 0 | 100% | |||||||
| 4.7.4 | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif | 5.490.000 | 5.490.000 | 0 | 100% | |||||||
| 5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 428.634.500 | 422.956.500 | 5.678.000 | 98,6% | |||||||
| 5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 36.234.500 | 30.556.500 | 5.678.000 | 84,3% | |||||||
| 5.1.1 | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 36.234.500 | 30.556.500 | 5.678.000 | 84,3% | |||||||
| 5.3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 392.400.000 | 392.400.000 | 0 | 100% | |||||||
| 5.3.1 | Penanganan Keadaan Mendesak | 392.400.000 | 392.400.000 | 0 | 100% | |||||||
| JUMLAH BELANJA | 1.957.188.836 | 1.929.536.000 | 27.652.836 | 98.5% | ||||||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -11.772.836 | 15.513.267 | -27.286.104 | |||||||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 11.772.836 | 11.772.836 | 0 | 100% | |||||||
| JUMLAH PEMBIAYAAN | 11.772.836 | 11.772.836 | 0 | |||||||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 27.286.104 | 27.286.104 | |||||||||